COVID-19
| Data | Modalidade | N° da Solicitação | contratado | CNPJ/CPF | Objeto | Motivo da anulação | Despesas anuladas e/ou não entregue | Valor Total | Prazo |
| 02/04/20 | Decreto 18.394/2020, Oficio Circular do TCE n° 07/2020 | Solicitação 9323, protocolo 8191 | FARMA POLSKA | 8792298000202 | Empenho que se destina a aquisição de máscaras e álcool gel, para uso do Centro de Triagem, PAM e demais unidades, tendo em vista o Plano de Combate ao COVID-19. | Não entregou as máscaras | 7.272.54 | 20.412.00 | ***************** |
| 08/04/20 | Decreto 18.394/2020 | Solicitação 9348, protocolo 8258. | FACHIM E PECCI LTDA - ME | 28502282000144 | Empenho que se destina a aquisição de Luva Vinílica para uso da equipe do combate ao COVID-19, conforme Decreto 18.394/2020. | ******** | ****** | 2.998.00 | ***************** |
| 08/04/20 | *********** | Solicitação 9399, protocolo 8463 | GERUSA GARCIA TERRA - ME | 19611863000123 | Empenho que se destina a aquisição de materiais para uso dos profissionais de saúde que realizam a coleta de exame de sangue dos suspeitos do COVID-19. | ******** | ****** | 1.400.00 | ***************** |
| 08/04/20 | *********** | Solicitação 9379, protocolo 8480 | GERUSA GARCIA TERRA - ME | 19611863000123 | Empenho que se destina a aquisição de macacões impermeáveis destinado ao uso dos profissionais da área de saúde desta secretaria, como prevenção e combate ao COVID-19. | ******** | ****** | 1.560.00 | ***************** |
| 08/04/20 | *********** | Solicitação 9374, protocolo 8393 | NEOPAR PARTICIPACOES EMPRESARIAIS S/A | 7144799000139 | Empenho que se destina a aquisição de protetor de PET, destinado ao uso dos profissionais da saúde, para prevenção e combate ao COVID-19. | credor equivocado | 6.980.00 | 6.980.00 | ***************** |
| 08/04/20 | *********** | Solicitação 9400, protocolo 8465 | NOELI VIEIRA DISTR DE SOROS E EQUIP. MÉD | 1733345000117 | Empenho que se destina a aquisição de máscaras para a equipe de triagem e profissionais da saúde da SMS, na prevenção e combate ao COVID-19. | Não dispõem mais mercadoria | 2.300.00 | 2.300.00 | ***************** |
| 13/04/20 | PP70/2019 | Solic. 9384, Protoc. 8458. |
ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR | 10583148000150 | Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da alimentação da equipe que está desenvolvendo as atividades nos trevos e na tenda do Covid19, pelo período de um mês | ******** | ****** | 94.30 | Um mês |
| 13/04/20 | *********** | Solicitação 9375, Protocolo 8543/2020/SMS. | CAMPOS FERRAGENS LTDA | 24876275000151 | Empenho para aquisição de materiais destinados a serem utilizados nos consultórios, sala de procedimentos e banheiros, no CASA-SMS, na prevenção e combate ao COVID - 19 | ******** | ****** | 850.00 | ***************** |
| 13/04/20 | PP/68-2019 |
Solic. 9383, Protoc. 8460 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L | 89225544000165 | Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios destinado a equipe que esta realizando atividades nos trevos de entrada na cidade e na tenda do COVID19 no Colégio Getúlio, pelo período estimado de 1 mês. | ******** | ****** | 25.50 | Um mês |
| 13/04/20 | PP70/2019 | Solic. 9384, Protoc. 8458. | DULCE MARIA BARBOSA MALGARIN | 97282933000150 | Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da alimentação da equipe que está desenvolvendo as atividades nos trevos e na tenda do Covid19, pelo período de um mês. | ******** | ****** | 43.74 | Um mês |
| 13/04/20 | PP/68-2019 | Solic. 9383, Protoc. 8460 | JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN | 30468657000149 | Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios destinado a equipe que esta realizando atividades nos trevos de entrada na cidade e na tenda do COVID19 no Colégio Getúlio, pelo período estimado de 1 mês. |
******** | ****** | 298.70 | Um mês |
| 13/04/20 | PP/69-2019 |
Solic. 9386, Protoc. 8455 | JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN | 30468657000149 | Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios destinado a equipe que esta realizando atividades nos trevos de entrada na cidade e na tenda do COVID19 no Colégio Getúlio, pelo período estimado de 1 mês. | ******** | ****** | 31.76 | 1 mês |
| 13/04/20 | *********** | Solicitação 9370, Protocolo 8565/2020/SMS. | JULIANO UGGERI FERREIRA - ME | 19054118000120 | Empenho para aquisição de materiais de limpeza e higienização, destinados a prevenção ao COVID-19, de uso no CEMAE, estimado para 01 mês. | ******** | ****** | 1.276.00 | Um mês |
| 13/04/20 | *********** | Solicitação 9389, Protocolo 8541/2020/SMS. |
LURDES ROSANE KRONBAUER KLUG | 1960417000169 | Empenho global para aquisição de gêneros alimentícios destinados ao consumo pelas equipes em atividades de enfrentamento da emergência em saúde, nos trevos e hospital de campanha, período estimado de 1 mês. | ******** | ****** | 656.06 | Um mês |
| 13/04/20 | PP70/2019 | Solic. 9384, Protoc. 8458. |
MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME | 16671735000187 | Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da alimentação da equipe que está desenvolvendo as atividades nos trevos e na tenda do Covid19, pelo período de um mês. | ******** | ****** | 85.25 | Um mês |
| 13/04/20 | PP/68-2019 | Solic. 9383, Protoc. 8460 | MARCELO CRISTIANO KLEINERT-ME | 16671735000187 | Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios destinado a equipe que esta realizando atividades nos trevos de entrada na cidade e na tenda do COVID19 no Colégio Getúlio, pelo período estimado de 1 mês. |
******** | ****** | 15.78 | Um mês |
| 13/04/20 | PP/68-2019 | Solic. 9383, Protoc. 8460 | MARLENA LOPES SAUERESSIG - ME | 23393312000108 | Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios destinado a equipe que esta realizando atividades nos trevos de entrada na cidade e na tenda do COVID19 no Colégio Getúlio, pelo período estimado de 1 mês. |
******** | ****** | 13.50 | Um mês |
| 13/04/20 | *********** | Solicitação 9374, protocolo 8393. | NEOFORM IND. E COM. DE PLÁSTICOS LTDA | 3021102000181 | Valor que se reempenha tendo em vista anulação do empenho 5570, que se destina a aquisição de protetor de PET, destinado ao uso dos profissionais da saúde, para prevenção e combate ao COVID-19. |
******** | ****** | 6.980.00 | ***************** |
| 13/04/20 | *********** | Solicitação 9374, protocolo 8393 | NEOPAR PARTICIPACOES EMPRESARIAIS S/A | 7144799000139 | Valor que se reempenha, tendo em vista a anulação do empenho 5570, que se destina a aquisição de protetor de PET destinado ao uso dos profissionais da saúde, para prevenção e combate ao COVID-19. | credor equivocado | 6.980.00 | 6.980.00 | ***************** |
| 13/04/20 | PP/68-2019 | Solic. 9383, Protoc. 8460 | NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 7814016000187 | Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios destinado a equipe que esta realizando atividades nos trevos de entrada na cidade e na tenda do COVID19 no Colégio Getúlio, pelo período estimado de 1 mês. |
******** | ****** | 48.15 | Um mês |
| 13/04/20 | PP/69-2019 | Solic. 9386, Protoc. 8455 | NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 7814016000187 | Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios destinado a equipe que esta realizando atividades nos trevos de entrada na cidade e na tenda do COVID19 no Colégio Getúlio, pelo período estimado de 1 mês. |
******** | ****** | 49.10 | 1 mês |
| 13/04/20 | PP/69-2019 | Solic. 9386, Protoc. 8455 | PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI | 24170620000137 | Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios destinado a equipe que esta realizando atividades nos trevos de entrada na cidade e na tenda do COVID19 no Colégio Getúlio, pelo período estimado de 1 mês. |
******** | ****** | 32.10 | 1 mês |
| 13/04/20 | PP70/2019 | Solic. 9384, Protoc. 8458 |
PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI | 24170620000137 | Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da alimentação da equipe que está desenvolvendo as atividades nos trevos e na tenda do Covid19, pelo período de um mês. | ******** | ****** | 42.25 | Um mês |
| 13/04/20 | PP/68-2019, | Solic. 9383, Protoc. 8460 | PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI | 24170620000137 | Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios destinado a equipe que esta realizando atividades nos trevos de entrada na cidade e na tenda do COVID19 no Colégio Getúlio, pelo período estimado 1 mês. | ******** | ****** | 9.18 | 1 mês |
| 13/04/20 | PP/69-2019 | Solic. 9386, Protoc. 8455 | SDT ASSESSORIA & REPRESENTACAO - EIRELI | 18835040000208 | Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios destinado a equipe que esta realizando atividades nos trevos de entrada na cidade e na tenda do COVID19 no Colégio Getúlio, pelo período estimado de 1 mês. |
******** | ****** | 8,1 | 1 mês |
| 13/04/20 | PP/68-2019 | Solic. 9383, Protoc. 8460 | TONDO S/A. | 88618285000412 | Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios destinado a equipe que esta realizando atividades nos trevos de entrada na cidade e na tenda do COVID19 no Colégio Getúlio, pelo período estimado de 1 mês, cfe PP/68-2019. |
Não irá entregar mercadoria | 43.00 | 43.00 | 1 mês |
| 17/04/20 | *********** | Solicitação 9438, protocolo 9438 | NOELI VIEIRA DISTR DE SOROS E EQUIP. MÉD | 1733345000117 | Empenho que se destina a aquisição de máscaras para a equipe de triagem e profissionais da saúde desta secretaria, na prevenção e combate ao COVID-19. | Não dispõem mercadoria | 2.300.00 | 2.300.00 | ***************** |
| 23/04/20 | *********** | Solic. 9524/20. Prot. 9392/20. | FUNDACAO IVAN GOULART | 96488598000189 | Empenho para pagamento de prestação de serviços médicos do código SUS 02060, devido a suspeitas de COVID-19. | ******** | ****** | 13.862.00 | ***************** |
| 23/04/20 | *********** | Solicitação 9534, protocolo 9397. | GERUSA GARCIA TERRA - ME | 19611863000123 | Empenho para aquisição de materiais destinados ao uso pela equipe de triagem e profissionais da saúde na prevenção e combate ao COVID_19. | ******** | ****** | 3.600.00 | ***************** |
| 27/04/20 | *********** | Solicitação 9521, protocolo 9246. | CAMPOS FERRAGENS LTDA | 24876275000151 | Empenho que se destina a aquisição de pilhas para uso nos termômetros digitais utilizado nas barreiras de prevenção ao covid 19, aparelhos eletrônicos como otoscópios, laringoscópios e condicionadores de ar das unidades de saúde, pelo período estimado de abril e maio. |
******** | ****** | 495.00 | Período estimado de Abril e Maio. |
| 28/04/20 | *********** | Solicitação 9557, protocolo 9557 | DUALCOM EDITORA E SERVIÇOS EIRELI | 10145822000114 | Empenho para aquisição de protetor facial especial, destinado aos profissionais de saúde que prestam assistência direta a pacientes suspeitos de COVID-19, em coletas e triagens. | ******** | ****** | 2.800.00 | ***************** |
| 04/05/20 | *********** | Solicitação 9691, protocolo 10065 | GERUSA GARCIA TERRA - ME | 19611863000123 | Empenho que se destina a aquisição de respirador semi facial, destinados ao uso dos profissionais de saúde, tendo em vista a prevenção e combate ao COVID-19. | ******** | ****** | 10.500.00 | ***************** |
| 04/05/20 | *********** | Solicitação 9623/2020, Protocolo 9865. | SILVANA FREDERICH DA COSTA | 28301313000107 | Empenho que se destina a aquisição de materiais para utilização na CASA - Centro de Atendimento à Saúde. | ******** | ****** | 3.474.00 | ***************** |
| 05/05/20 | *********** | Solicitação 9566, Protocolo 9951/2020/SMS. |
GILOE BOSCARDINI | 94658150000130 | Empenho global para aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da alimentação das equipes de monitoramento e triagem nos trevos de acesso à cidade, período estimado de um mês. | ******** | 564.37 | Um mês | |
| 07/05/20 | *********** | ******** | NOELI VIEIRA DISTR DE SOROS E EQUIP. MÉD | 1733345000117 | Valor que se reempenha tendo em vista a anulação do empenho no 5596, para readequar a mercadoria retirada. conf doc anexo. Aquisição de máscaras cirúrgicas descartável, tripla proteção, para profissionais de saúde equipe tenda e triagem, na prevenção e combate ao covid 19. |
******** | ****** | 2.275.00 | ***************** |
| 08/05/20 | *********** | Solicitação 9708, protocolo 10259 | DUALCOM EDITORA E SERVIÇOS EIRELI | 10145822000114 | Empenho que se destina a aquisição de protetores faciais, destinados ao uso dos profissionais de saúde, destinados a prevenção e combate ao COVID 19. | ******** | ****** | 3.200.00 | ***************** |
| 11/05/20 | Portaria n° 654/2020 | ******** | EMERSON QUOOS CARVALHO | 56737025072 | Adiantamento de valores que serão destinados a prestação de serviços, tendo em vista a necessidade no combate e prevençao ao COVID-19 - Portaria n° 654/2020. | ******** | ****** | 1.300.00 | ***************** |
| 11/05/20 | Portaria n° 655/2020 | ******** | SABRINA DORNELLES LOUREIRO | 67066194004 | Adiantamento de valores que serão destinados a compra de materiais de consumo, tendo em vista a necessidade ao combate e prevenção ao COVID-19. | ******** | ****** | 2.000.00 | ***************** |
| 13/05/20 | PP 84/2019 | Solic. 9793/20. Prot. 10621/20. | ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI | 9276894000111 | Empenho para a aquisição de materiais de limpeza e higienização destinados a desinfecção em pontos diversos da cidade, como prevenção e combate ao COVID-19, conforme PP 84/2019 | ******** | ****** | 1.071.00 | ***************** |
| 13/05/20 | PP 64/2019 | Solic. 9823/20. Prot. 10720/20. | G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - EPP | 89271464000146 | Empenho para a prestação de serviço de confecção de serviços gráficos, destinados as ações de combate e prevenção do COVID-19. | ******** | ****** | 456.00 | ***************** |
| 13/05/20 | PP 64/2019 | Solic. 9823/20. Prot. 10720/20. | R. S. SCHMIDT & CIA LTDA - ME | 11273797000117 | Empenho para a prestação de serviço de confecção de serviços gráficos, destinados as ações de combate e prevenção do COVID-19. | ******** | ****** | 3.080.00 | ***************** |
| 13/05/20 | PP 64/2019 | Solic. 9796/20. Prot. 10622/20 | SILVA & SEHN LTDA - EPP | 92945153000120 | Empenho para a aquisição de folders, destinados as diversas ações no combate e prevenção ao COVID-19. | ******** | ****** | 255.30 | ***************** |
| 14/05/20 | *********** | Solicitação 9801. | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 802002000102 | Empenho que se destina a aquisição de materiais, destinados ao uso dos profissionais de saúde na prevenção e combate ao COVID-19 pelo período estimado de 30 dias. | ****** | 518.57 | 30 dias | |
| 14/05/20 | *********** | Solicitação 9801, protocolo 10629 | MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | 1706665000188 | Empenho que se destina a aquisição de materiais, destinados ao uso dos profissionais de saúde na prevenção e combate ao COVID-19 pelo período estimado de 30 dias. | ******** | ****** | 1.050.30 | 30 dias |
| 14/05/20 | *********** | Solicitação 9801, protocolo 10629 | ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HO | 6194440000103 | Empenho que se destina a aquisição de materiais, destinados ao uso dos profissionais de saúde na prevenção e combate ao COVID-19 pelo período estimado de 30 dias. | ******** | 7.540.00 | 30 dias | |
| 15/05/20 | PP 64/2019 | Solic. 9795/20. Prot. 10623/20. | R. S. SCHMIDT & CIA LTDA - ME | 11273797000117 | Empenho para a aquisição de banner em lona, destinados a diversas ações de Combate ao COVID-19. | ******** | ****** | 1.377.80 | ***************** |
| 18/05/20 | Portaria n° 684/2020 | ******** | MANOELLA TEIXEIRA DA SILVA LEAL MALGARIM | 83193561053 | Adiantamento de valores tendo em vista a compra de materiais de consumo para prevenção e combate ao COVID-19, dada a dificuldade em realização da compra dos referidos materiais - Portaria n° 684/2020. | ******** | ****** | 2.500.00 | ***************** |
| 19/05/20 | *********** | Solicitação 9819, protocolo 11206 | CLEUDIONIR GLOGER DOS SANTOS - EPP | 15071878000195 | Empenho que se destina a aquisição de caixa d'água para uso nas pulverizações de desinfecções das áreas públicas, destinado a campanha de saúde em prevenção e combate ao COVID-19. | ******** | ****** | 1.720.00 | ***************** |
| 20/05/20 | *********** | Solicitação 9842, Protocolo 11287/2020/SMS. | M. KIRST EIRELI | 4309482000117 | Empenho para aquisição de equipamento para executar ações sanitárias de prevenção e combate ao COVID19. | ******** | ****** | 4.980.00 | ***************** |
| 20/05/20 | *********** | Conforme Solicitação 9946 | CRISTAL DISTRIBUIDOR | ********* | Empenho que se destina a aquisição de materiais de proteção, destinados aos profissionais que trabalham com a prevenção e combate ao COVID 19. Tendo em vista que o decreto de calamidade pública e a dificuldade na compra do referido item, sendo que as demais empresas não tem a mercadoria a pronta entrega, e nem previsão de entrega. |
Empresa não possuía material descrito | 3.588.00 | 3.588.00 | ***************** |
| 25/05/20 | PP 47/2017. Solic. 9779/20. Prot. 11256/20 |
******** | EXPERTISE SOLUCOES F | ********* | Empenho para aquisição de combustível para abastecimento de veículos utilizados em programa contra a pandemia covid-19, estimado para os meses de maio, junho e julho de 2020. Conforme aditivo No02 do contrato 49/2017. PP 47/2017. Solic. 9779/20. Prot. 11256/20. |
******** | ****** | 8.000.00 | Meses de maio, junho e julho de 2020 |
| 26/05/20 | *********** | ******** | FOLHA DE PAGAMENTO | ********* | Despesas referente folha de pagamento de pessoal do centro de triagem e barreiras- Apoio combate ao COVID 19 | ******** | ****** | 79.222.85 | Mês 5/2020 |
| 27/05/20 | *********** | Solicitação 10014, Protocolo 11691/2020/SMS | FRACMA COMÉRCIO DE P | ********* | Empenho para aquisição de materiais de proteção destinados aos profissionais que trabalham com a prevenção e combate ao COVID-19, atendimentos no Centro de Triagem, Decreto de Calamidade no 18394/2020, Ofício Circular DCF no 007/2020 - Tribunal de Contas do Estado/RS, estimado pelo período de um mês, conforme Solicitação 10014, Protocolo 11691/2020/SMS. |
******** | 250.00 | Um mês | |
| 27/05/20 | *********** | Solicitação 9917, Protocolo 11638/2020/SMS | GERUSA GARCIA TERRA | ********* | Empenho para aquisição de materiais de proteção, destinados aos profissionais que trabalham com a prevenção e combate ao COVID-19. atendimentos no Centro de Triagem, Decreto de Calamidade no 18394/2020, Ofício Circular DCF no 007/2020 - Tribunal de Contas do Estado/RS, estimado pelo período de um mês, conforme Solicitação 9917, Protocolo 11638/2020/SMS. |
******** | ****** | 270.00 | Um mês |
| 28/05/20 | *********** | Solicitação 9629/2020/SMS, Protocolo 11602/2020 | COMERCIAL DE MAT.ESP | ********* | Empenho para aquisição de materiais destinados a estruturação do CASA (Centro de Atendimento à Saúde) e prevenção e combate ao COVID-19, conforme informado na Solicitação 9629/2020/SMS, Protocolo 11602/2020. | ******** | ****** | 90.00 | ***************** |
| 28/05/20 | *********** | Solicitação 10037/2020/SMS, Protoc. 11824 |
FUNDACAO IVAN GOULAR | ********* | Valor que se empenha referente ao a Repasse de Emenda Parlamentar destinada ao custeio de ações e serviços relacionados ao COVID19, conforme Aditivo 08 ao Contrato 75/2018 fundamentado na Inex. 16/2018. Solicitação 10037/2020/SMS, Protoc. 11824. |
****** | 250.000.00 | ***************** | |
| 29/05/20 | Decreto de Calamidade no 18.394/2020, Ofício Circular DCF no 007/2020 - Tribunal de Contas do Estado/RS, estimado pelo período de um mês. Cfe DL 12/2020. |
SAVIANO & BENEVENUTO | ********* | Empenho para aquisição de materiais de proteção, destinados aos profissionais que trabalham com a prevenção e combate ao COVID-19. Tendo em vista os atendimentos no Centro de Triagem, PAM e Esf a Lei 13979 - art. 4o, Decreto de Calamidade no 18.394/2020, Ofício Circular DCF no 007/2020 - Tribunal de Contas do Estado/RS, estimado pelo período de um mês. Cfe DL 12/2020. |
******** | ****** | 14.900.00 | Um mês | |
| 29/05/20 | Memo565/2020/SAD/RH. | *************** | ********* | Despesa referente a recolhimento contribuição patronal INSS, competência MAIO/2020, conforme Memo565/2020/SAD/RH. | ******** | ****** | 21.578.89 | ***************** | |
| 02/06/20 | Contrato 75/2018, Inex 16/2018. Conforme Decreto n° 18.394/2020. |
Solic. 10077/20. Prot. 12000/20. | FUNDACAO IVAN GOULAR | ********* | Empenho referente ao aditivo 07, complementação do auxílio COVID-19, tendo em vista manter as estruturas hospitalares para atendimento SUS, valor estimado para o mês de maio de 2020. Contrato 75/2018, Inex 16/2018. Conforme Decreto n° 18.394/2020. Solic. 10077/20. Prot. 12000/20. |
******** | ****** | 55.000.00 | mês de maio de 2020 |
| 02/06/20 | Inex 16/2018. Conforme Decreto n° 18.394/2020. |
Solic. 10075/20. Prot. 11999/20. | FUNDACAO IVAN GOULAR | ********* | Empenho referente ao aditivo 07, complementação do auxílio COVID-19, tendo em vista manter as estruturas hospitalares para atendimento SUS, retroativo aos meses de março e abril de 2020. Contrato 75/2018, Inex 16/2018. Conforme Decreto n° 18.394/2020. SOlic. 10075/20. Prot. 11999/20. |
******** | 30.465.58 | Retroativo aos meses de março e abril de 2020. | |
| 03/06/20 | *********** | ******** | FOLHA DE PAGAMENTO | ********* | Despesas referente folha de pagamento de pessoal do centro de triagem e barreiras- Apoio combate ao COVID 19 | ******** | ****** | 23.135.94 | 6/2020 |
| 03/06/20 | Inex: 16/2018, Aditivo 07 | Solic. 10102/20. Prot. 12234/20. | FUNDACAO IVAN GOULAR | ********* | Empenho referente a prestação de serviços hospitalares de alta e média complexidade, estimado para o mês de junho de 2020. Contrato 75/2018, Inex: 16/2018, Aditivo 07. Solic. 10102/20. Prot. 12234/20. | ****** | 55.000.00 | mês de junho de 2020 | |
| 19/06/20 | *********** | FERNANDA CRISTINA CA | ********* | Despesas referente folha de pagamento de pessoal do centro de triagem e barreiras- Apoio combate ao COVID 19 | ******** | ****** | 711.72 | ***************** | |
| 19/06/20 | conforme PP 08/2019. | Solic. 29690/20. Prot. 13541/20. |
ATHENAS AUTOMACAO LT | ********* | Empenho para a aquisição de computadores destinados ao Centro de Triagem e apoio, para a Vigilância, tendo em vista atender as demandas, lançamentos e demais procedimento para o enfrentamento ao COVID-19 | ******** | ****** | 25.049.76 | ***************** |
| 22/06/20 | *********** | ******** | ONESIO ROGERIO MACHA | ********* | Despesas referente folha de pagamento de pessoal do centro de triagem e barreiras- Apoio combate ao COVID 19 | ******** | ****** | 3.934.91 | ***************** |
| 24/06/20 | *********** | ******** | FOLHA DE PAGAMENTO | ********* | Despesas referente folha de pagamento de pessoal do centro de triagem e barreiras- Apoio combate ao COVID 19 | ******** | ****** | 79.509.30 | ***************** |
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